الخصومات الضريبية لأصحاب الأعمال الحرة التي لا تريد تفويتها

لا تترك المال على الطاولة تعال ضرائب الوقت

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، فمن المهم أن تأخذ الوقت الكافي لفهم التخفيضات الضريبية للعمل الحر بشكل كامل حتى لا تفوتك الخصومات التي يمكن أن تخفض بشكل كبير فاتورتك الضريبية. من المهم أيضًا تطوير نظام لتقديم وتتبع الإيصالات والنفقات الخاصة بك بحيث تكون منظمًا عندما يتعلق الأمر بالوقت الضريبي.

فيما يلي قائمة بـ 16 خصمًا ضريبيًا للعمل الحر قد تكون مؤهلاً لها.

رسوم الإنترنت

إذا كان لديك موقع ويب أو كنت تستخدم الإنترنت للقيام بأعمال تجارية ، فقد يتم خصم بعض أو كل تكاليف الإنترنت الخاصة بك. إذا كنت أنت أو عائلتك تستخدمان الإنترنت أيضًا لأغراض غير تجارية ، فيمكنك فقط خصم نسبة مئوية من التكاليف كوقت يستخدم في العمل.

مكتب البيت

قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بتبسيط خصم المكاتب المنزلية تقديراً للعدد المتزايد من الأعمال التجارية من المنزل. هناك طريقتان لأخذ خصم مكتب المنزل. الطريقة الأسهل هي الخيار المبسط الذي من أجله تضاعف المساحة المربعة المستخدمة لمكتب منزلك بمقدار 5 دولارات. على سبيل المثال ، إذا كانت مساحة مكتبك في المنزل 10 أقدام في 10 أقدام ، فستضرب 100 × 5 دولارات لتحصل على 500 دولار.

الطريقة الثانية تطبق النفقات عن طريق ضرب النسبة المئوية للمساحة التي يشغلها مكتبك في منزلك بكل حساب قابل للتطبيق. على سبيل المثال ، إذا كان منزلك 2000 قدم مربع وكان مكتب منزلك 100 قدم مربع ، فإنك تضاعف نفقات مكتبك المنزلي ، والمرافق على سبيل المثال ، في 0.05 (100 قدم مربع هي 5 بالمائة من 2000 قدم مربع). هذا الخيار أكثر تعقيدًا ولكنه قد يؤدي إلى خصم أكبر.

مصاريف الهاتف

لا يمكنك خصم تكلفة هاتفك العادي باستثناء المكالمات أو الخدمات المرتبطة مباشرة بعملك (على سبيل المثال ، الاتصال ثلاثي الاتجاهات). يمكنك خصم التكلفة الكاملة لوجود خط ثاني مخصص للأعمال فقط في منزلك.

يمكنك أيضًا خصم نفقات الهاتف الخلوي المتعلقة بالعمل. على غرار مصاريف الإنترنت ، إذا كنت تستخدم هاتفك الخلوي أيضًا للاستخدام الشخصي ، فيمكنك فقط خصم نفقات العمل المباشرة (أي تطبيقات الأعمال) والنسبة المئوية لاستخدام الهاتف لأسباب تتعلق بالعمل.

اللوازم المكتبية

اللوازم المكتبية المستخدمة حصريًا لعملك قابلة للخصم. يتضمن ذلك الورق والأقلام والحبر والمجلدات والدبابيس وأي شيء آخر لازم للقيام بالأعمال.

الإعلان والترويج

هذا جزء كبير من العديد من الميزانيات ويتضمن أي مواد أو خدمات تستخدمها للترويج لعملك ، بما في ذلك استضافة الويب ، وبطاقات العمل ، والإعلانات ، ورسوم وكالات التسويق أو منتجي الفيديو الترويجي ، إلخ.

الرسوم والاشتراكات

إذا كنت تنتمي إلى أي اتحادات مهنية أو منظمات شبكات أو تشترك في المجلات التجارية خصيصًا لمساعدتك في عملك ، فيمكنك خصم هذه التكاليف.

التراخيص والتصاريح

رسوم التسجيل التجاري والتصاريح قابلة للخصم. إذا كانت لديك رسوم متعلقة بنوع العمل الذي تديره ، مثل ترخيص رعاية الأطفال ، فهي أيضًا قابلة للخصم.

وجبات الطعام والترفيه

يمكنك خصم 50٪ من تكلفة اصطحاب عملائك لتناول الغداء أو العشاء. احتفظ بسجل لمن حضر العشاء ، وما تمت مناقشته ، ومكان الوجبة. احفظ الإيصالات للإثبات.

ادوات

يمكن خصم المعدات ، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والطابعات ، جزئيًا أو كليًا. المعدات اللازمة لإدارة عملك هي أيضًا قابلة للخصم (على سبيل المثال ، معدات العشب لأعمال تنسيق الحدائق). بالنسبة للعناصر عالية التكلفة ، يجب أن تأخذ الخصم بمرور الوقت. يشار إلى هذا باسم الاستهلاك.

السفر

السفر المتعلق بالأعمال قابل للخصم طالما أنه قصير الأجل (ليس سفرًا إلى أجل غير مسمى) ومطلوبًا للعمل التجاري. احتفظ بجميع الإيصالات والمعلومات التجارية المتعلقة بالسفر.

مصاريف السيارات

الخدمات الخارجية

أقساط التأمين

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص وتدفع تكاليف التأمين الصحي الخاص بك ، فيمكنك شطب أقساطك إذا كنت تفي بمتطلبات معينة. يمكنك أيضًا خصم التأمين على الحياة أو الممتلكات أو الحوادث أو التأمين التجاري.

مدفوعات الإيجار أو الإيجار

إذا كنت تستأجر استوديو فنانًا أو تدفع عقد إيجار مبنى ، فقد تتمكن من شطب هذه المدفوعات.

الإصلاحات والصيانة

يغطي هذا إصلاح المعدات أو الممتلكات المستخدمة في عملك. يتضمن ذلك أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى والمركبات والمزيد.

خدمات

تشمل المرافق النفقات مثل الكهرباء والغاز والمياه. ومع ذلك ، يُسمح لك فقط بشطب نسبة مئوية من المرافق الخاصة بك بناءً على ما هو مستخدم فعليًا في عملك (عادةً ما يتم ضربه في النسبة المئوية للمساحة التي يشغلها مكتبك في منزلك).

يجب عليك أيضًا تضمين تكاليف البدء. ضع في اعتبارك التراخيص التجارية والرسوم القانونية وشراء اسم المجال وإعداد هيكل عملك ، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة وتوظيف مصمم جرافيك لإنشاء الشعار. قد يكون تعيين مستشار أو مدرب قابلاً للخصم أيضًا إذا كان مرتبطًا بمساعدتك في عملك. بشكل أساسي ، التكاليف الضرورية بشكل مباشر أو غير مباشر لممارسة الأعمال التجارية معفاة من الضرائب.

الخبر السار هو أنك لست مضطرًا لقهر هذا الوحش الضريبي بمفردك. يمكن أن يساعدك اختصاصي الضرائب في خصم العناصر بشكل صحيح. سيؤدي استخدام متخصص أيضًا إلى تقليل مخاطر التدقيق الخاصة بك ، والتأكد من التزامك بقوانين الضرائب ، وزيادة الخصومات التي تكون مؤهلاً لها.

المعلومات الواردة في هذه المقالة ليست ضريبية أو مشورة قانونية وليست بديلاً عن هذه المشورة. تتغير قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية بشكل متكرر ، وقد لا تعكس المعلومات الواردة في هذه المقالة قوانين الولايات الخاصة بك أو أحدث التغييرات في القانون. للحصول على المشورة الضريبية أو القانونية الحالية ، يرجى استشارة محاسب أو محام.

• يشارك

• سقسقة

• يشارك

• بريد إلكتروني